Misión del cargo: Analizar y gestionar la cartera asignada de manera de maximizar la gestión de recaudación y minimizar la morosidad asociada a las primas de seguros pendientes de pago, ajustándose a las políticas, procedimientos y estándares definidos por la Compañía. 1\. Gestionar y coordinar todo el proceso de cobranza correspondiente a pólizas y controlar todos los recibos de pagos correspondientes a su cartera asignada, con el fin de registrar los movimientos correctamente en plataformas de la compañía según procedimientos de la gerencia. 2\. Registrar e imputar contablemente el pago a través de nuestro Sistema Tronweb. 3\. Solicitar Facturas Anticipadas para los casos que se requiera según procedimiento de Facturación. 4\. Seguimiento y control de facturas anticipadas sin pago, cobro Anticipado y partidas abiertas sin contabilización en plataformas de la compañía, con el fin de mantener control de cada una de estas y gestionar oportunamente en caso de ser necesario. 5\. Informar a sus corredores las pólizas vencidas y próximas a vencer, manteniendo un flujo constante y actualizado de cada uno de estos con el fin de regularizar en tiempo y forma. Adicionalmente se informa detalle facturas pendientes de pago para gestionar y minimizas morosidad respectiva. 6\. Analizar y controlar la provisión de incobrables según reportería interna enviada desde el área Control de Gestión, con el fin de disminuir estos al máximo posible según procedimientos de política Interna. 7\. Atender, revisar y gestionar las solicitudes recibidas a través de la casilla (l\_Cobranzas) manteniendo un flujo de respuesta y solución constante a las dudas. 8\. Revisión y liberación de Controles Técnicos que se ejecuta al momento de emitir un endoso o póliza retroactiva de los clientes. 9\. Gestionar acuerdos y compromisos según planes de pago aceptados en sistema por clientes, manteniendo un registro de cada vencimiento de éstos tras los acuerdos realizados.