Importante empresa rubro Combustibles con Operaciones en Faenas Mineras requiere: Administrativo/a de contratos y adquisiciones para Oficinas en la ciudad de Copiapó **Misión del Cargo:** Realizar las funciones inherentes a los distintos procesos de la Unidad de Contratos y Adquisiciones de ESM, que corresponden a la gestión de emisión de órdenes de compra, gestión de proveedores, gestión de facturas y los procesos relacionados al flujo eficiente de materiales, servicios, información y relacionados a Abastecimiento, Logística, Compras y Bodega, analizando e interpretando todos los datos que permitan en forma anticipada evaluar los riesgos y costos asociados a incumplimientos o re procesos entre otros. **Principales Funciones:** * Procesar estados de pagos mensuales de varios usuarios, distribuyendo los costos por faena y/o unidad de negocio correspondientes, solicitar la aprobación y emitir las órdenes de compra. Emitir formulario de provisión cuando corresponda. * Realizar revisión y análisis semanal de las facturas respecto del proceso CAF (Contabilización automática de facturas), motivo que provoca el rechazo de los documentos en el proceso, generando la estadística de los que se deben contabilizar en forma manual. * Dar respuesta a Reporte CAF enviado por el Departamento de Cuentas por Pagar por las facturas que se deben contabilizar en forma manual por rechazo en el proceso y adjuntar los PDF de los documentos con la información requerida para su contabilización. * Descargar diariamente las facturas recepcionadas e informe de las mismas en plataforma de facturas, revisando la correcta emisión y asegurando que sean corregidas por los proveedores de ser necesario. Solicitar la validación de recepción de los servicios y/o materiales mediante correo a las áreas usuarias. * Mantener actualizado el registro y control de la gestión de facturas con los antecedentes que permitan conocer la trazabilidad de los procesos. Información que es requerida por las facturas que no se contabilizan automáticamente (N° documento, Proveedor, Fecha de factura, F. validación, F. recepción, N° de OC asociada). * Revisar quincenalmente que las facturas emitidas por la empresa se encuentren contabilizadas y emitir el formulario de traspaso para regularización de cuentas. Emitir informe de órdenes de compra sin facturación al cierre mensual para efectos de provisiones de gastos. * Dar respuesta oportuna a los proveedores por el pago de las facturas. Mantener actualizada la carpeta compartida de control de su gestión. Revisar y evaluar semanalmente stock físico de bodega para emisión de solicitud de reposición de repuestos y/o materiales si corresponde. * Emitir y/o recepcionar en sistema ERP solicitudes de traspaso u órdenes de trabajo por repuestos y/o materiales de bodega. Realizar la activación de las órdenes de compra con los proveedores por reposición de stock de bodega. * Recepcionar físicamente los repuestos y/o materiales en cantidad y descripción según guía de despacho o factura electrónica y la orden de compra correspondiente para ordenamiento, ubicación y almacenaje en bodega. * Emitir salida y guías de despacho de repuestos y/o materiales de bodega en sistema ERP. Preparar, embalar y despachar repuestos y/o materiales a las distintas faenas y áreas usuarias. Realizar inventarios físicos de repuestos y/o materiales de bodega, asegurando mantener la cuadratura de sistema vs stock físico. * Emitir y gestionar aprobación de solicitudes de ajuste de inventario si corresponde. Generar reporte mensual de guías de despacho por facturar en sistema ERP. * Gestionar reporte mensual de guías de despacho aprobado con Soporte de Ventas para la facturación correspondiente. Mantener la limpieza y orden de la bodega de repuestos y materiales. Proponer y realizar mejoras mediante análisis de información y estadística de los procesos. * Cumplir y promover políticas / procedimientos asociados al área de compras y adquisiciones. Preparar informes de gestión asegurando el cumplimiento de los niveles de servicio definidos para su cargo. * Realizar revisión de las órdenes de compra sin facturación /pendientes de recepción en sistema e informar a las áreas usuarias su condición en caso de ser requerido. Realizar la recepción de las órdenes de compra en sistema ERP. **Requisitos:** * **Estudios:** Técnico o profesional de Administración de Empresas. * **Residencia:** Copiapó * **Lugar de trabajo:** Oficina de Copiapó * **Renta:** $1\.280\.000 * **Experiencia:** Experiencia en JDE, ORACLE o ERP afín. * **Jornada:** 5x2 * Licencia de Conducir clase B (deseable) **Beneficios:** * **El contrato es directamente con la empresa.** * **Tipo de contrato: I**ndefinido en base a su desempeño.